内控管理云平台

内控管理是单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动风险进行防范和管控的一系列活动。

2012年11月,财政部发布《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会[2012]21号),要求各单位通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控,实现控制目标。

针对以上,广信公司研制了内控管理云平台,通过该平台可实现全方位的数据展示、全过程的事项跟踪及全员的监督参与,有效帮助各单位保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。


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  • 预算管理:范围预设立、预算汇总、预算控制数下达、预算分解及细化、预算定额

  • 收支管理:指标下达、指标分解、资金使用计划、请款计划、支出记录、资金台账

  • 采购管理:采购需求评审、采购需求审批、采购方式审批、招标文件审批、询问、质疑处理、采购结果记录、供应商管理、招标代理机构管理、评审专家管理

  • 合同管理:支付条款审核、合同审核、补充协议、支出申请、凭证登记、保函管理

  • 项目管理:项目全生命周期管理,立项管理、可研报审、预算审核、里程碑节点管理、项目过程文件管理、项目成果管理、验收报告报审

  • 资产管理:资产登记、资产入库、资产编码、资产标签打印、资产使用登记、资产移交登记、资产报废、资产统计

  • 文档管理:各项规范、制度、要求管理,可分类查阅、快速查询,按权限进行管理

  • 通报管理:发布内部预算、支出、绩效、项目立项情况等各种信息通报,供监督监管

  • 档案系统:对资金、项目、工作等材料进行分类归档以供考察

  • 督察督办:对内部各项工作进行督查、督办,提供红黄绿灯提醒,进行督办消息推送

  • 会议议事:提供集体研究平台,支撑单位内部决策,记录会议的输入和输出

  • 绩效评价:提供月度、季度、年度不同周期的工作绩效评价,提供个人、部门、单位不同对象的工作评价

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基于内控管理云平台研发的广东省信息中心内部控制信息管理系统

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